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加强应收账款的日常管理以退为进实现快速讨账

编辑:admin 2018-03-02 10:45 阅读()

  1.注重合同管理。

  企业除现金收入之外的供货业务都必须签订合同,当销售部门收到经财务部门和企业法定代表审核签字后的赊销申报单后,根据审批意见并在与客户意见达成一致的情况下签订销售合同,销售合同的要素必须齐全丽且符合国家法律规定,特别是付款形式,账期和延期付款的违约责任应清楚,准确,最好能够采用统一的合同范本,另外,销售部门还要将合同影印几份,经有关部门或人员与原件核对无误后分别交给企业的信用管理部门及财务部门,以利于其对销售合同的执行,跟踪广州收债公司,检查,并能发挥监督和预警作用。

  2.清楚应收账款赊欠的期限。

  确定应收账款赊欠期限的长短,赊销期限就是允许客户从购买货物到付款的时间,也称信用期间,信用期间的长短是应收账款管理的一项关键因素,如果信用期间较短,不足以引起客户的购买欲望,削弱了竞争力,如果信用期间过长,就加大了成本和货款收不回来的风险,信用期间的确定,实际上就是对信用期所增加的收益和费用之间的分析比较,这是因为赊销需要用企业资金,而且还要考虑资金的时间价值(现款和3个月,广州讨账公司6个月后收到相同金额的货款,虽然数目上一致,但是两者的价值是不同的),采取赊销策略的最终目的是为了提高经济效益,应收账款相当于企业的一项资金投放,是为了扩大销售和提高经济效益而进行的投资,而投资必定要产生成本,这就需要在赊销所增加的盈利和发生的成本之间作权衡,只有当赊销所增加的盈利超过所增加的成本时,才能实施赊销策略,如果对比表明有良好的盈利前景,就应该扩大赊销。

  3.追踪并适当分析应收账款。

  应收账款一旦形成,企业就必须考虑如何按期足额广州讨账公司收回的问题,这样就需要企业在收款之前,对应收账款的运行状态进行追踪分析,分析的重点要放在赊销产品的变现或价值创造上,企业要对赊购者的信用质量,偿付能力进行深入调查,分析客户现金持有量与调剂程度能否满足兑现的需要,把挂账数额大,信用质量差的客户的欠款作为分析和防范的重点,只有这样才能做到防患于末然。

  以退为进实现快速讨账。

  我们在深圳福田的一次讨账中,对方因为被债权人多次讨账而隐藏了自己的财产,在其经营的公司财务上也做了许多的准备,我们很难广州讨账公司找到对方的财产来追讨,而当我们经过多次的讨账谈判后仍然无法达成讨账目的,最后我们在深度调查后发现对方目前确实没有任何的可还款实力,而至于有的财产可能是针对性采取了隐藏的方法来躲债的。

  我们决定暂缓几个月去讨账,让欠款人充分放松警惕,最后在对方认为我们放弃讨账,没有任何防备的情况下,我们的讨账专家快速出击,在收集到对方公司最近低调有一笔进账之后突击式地讨账,最后对方在突然袭击之后没有理由推脱,在没有防备的情况下选择了还款,我们成功追回了应得的欠款。

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